視力保護色:
關于2019年多多彩票网址區本級財政預算調整方案的報告


關于2019年多多彩票网址區財政預算調整方案的報告

多多彩票网址區財政局

主任、各位副主任、各位委員:

受區人民政府委托,現將2019年多多彩票网址區財政預算調整方案報告如下,請予審議。

一、區本級預算調整方案

(一)一般公共預算收支調整

1.一般公共預算收入預期調整

年初,全區2019年财政总收入预期300亿元,一般公共预算收入预期153.35亿元。因受减税降费等宏观政策影响(主要包括个人所得税制改革、小微企业普惠性优惠政策减税、降低部分行业增值税税率政策、提高企业研发费用税前扣除比例减税等),结合我区实际情况,全区2019年财政总收入预期拟调整为294亿元;一般公共预算收入预期拟调整为150.6亿元,同比增长8 %。

2.一般公共預算支出調整

2019年3月,經區十五屆人大三次會議批准,2019年全區一般公共預算支出75.75億元(不含省市專款,下同),其中區本級一般公共預算支出57億元。

根據《預算法》第六十七條規定:經全國人民代表大會批准的中央預算和經地方各級人民代表大會批准的地方各級預算,在執行中出現下列情況之一的,應當進行預算調整:

1)需要增加或者減少預算總支出的;

2)需要調入預算穩定調節基金的;

3)需要調減預算安排的重點支出數額的;

4)需要增加舉借債務數額的。

據此,擬調整增加區本級一般公共預算支出2.7億元,通過調入預算穩定調節基金安排,分項目情況如下:

1)根據區政府簽訂的醫療《合作框架協議》以及今年以來區政府與浙江大學醫學院附屬第一醫院具體合作推進情況,擬調整增加省市醫院合作項目補助經費1億元。

2)6月份,杭州市新出台《關于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的实施意见》(市委办[2019]41号)文件,对应届高学历毕业生生活补贴作了大幅提标扩面,其中新增本科生1万元、硕士生由原2万元调整为3万元、博士生由原3万元调整为5万元。以及博士后在站期间的日常经费、生活补贴和出站一次性补助均提标等。为贯彻落实好杭州市“人才新政”,拟调整增加新引进应届高学历毕业生生活补贴和博士后人才引育扶持资金8800万元。

3)2019年,教育系統新增教師250余人,新增學生5890人,同時提高教師福利待遇等,擬調整增加教育系統增人增支經費5000萬元。

4)根据《多多彩票网址区生活垃圾分类工作实施意见》(西分类[2019]1号),《杭州市生活垃圾分类專項資金实施办法》(试行)(杭城管局[2019]131号)文件精神,生活垃圾分类工作经费提高至180元/户,拟调整增加垃圾分类工作经费3200万元。

調整後,區本級2019年一般公共預算支出從年初的57億元調增至59.7億元,剔除年初因體制補助轉入的省市專款影響2.3億元,調增後支出較2018年支出51.43億元增加5.97億元,增幅爲11.61%。上述項目列支後,2019年末預算穩定調節基金余額預計爲4.78億元(暫未考慮2019年當年收支結余因素)。

(二)政府性基金預算調整

1.年初預算情況

2019年3月,區十五屆人大三次會議批准,2019年全區政府性基金收入預期合計120億元。其中:本級政府性基金收入預期0.31億元,調入資金1.66億元,省市基金補助收入預期118.03億元(其中市級轉移支付土地出讓金收入預期118億元)。

全區政府性基金支出預算合計119.94億元。其中,本級政府性基金支出1.91億元,省市基金補助支出118.03億元(其中市級轉移支付土地出讓金支出118億元)。

2.預算調整方案

根据省市關于年度地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知,以及2019年全區土地出讓收入預期完成情況等,擬對2019年全區政府性基金支出預算進行調整,其中,增加區本級政府性基金支出3億元,減少省市基金補助支出83.16億元。具體調整情況如下:

1)根據《杭州市財政局下達2019年地方政府債務限額、新增限額等相關事項的通知》,多多彩票网址區新增3億元棚改專項債轉貸收入。爲此,調整增加區本級政府性基金支出預算3億元,並按要求列報城鄉社區支出-棚戶區改造專項債券收入安排的支出。新增3億元支出主要用于留下單元XH1304-01地塊拆遷安置房項目1.2億元以及浮山單元XH2007-R21-03地塊拆遷安置房項目1.8億元。

2)截止10月底,全區土地出讓金收入29.11億元(市級轉移支付部分),預計至12月底收入合計約34.84億元,較年初收入預期118億元減少83.16億元。減少原因主要包括:一是受到之江地區擁江規劃調整無法出讓土地影響,土地出讓進度不及預期。二是受全國土地調控影響,杭州市出台包括限制毛坯銷售均價、毛坯銷售最高單價及裝修價格的雙限政策,致使出讓價格受限。三是受土地出讓金核算體制影響,通過市土地儲備中心代列代支的出讓金不計入我區省市基金補助收入。因收入減少而相應縮減的項目支出,主要是通過調整政府隱性債務化解方式(取消質押核銷協議額),當年不再安排支出。

調整後,2019年全區政府性基金收入預期合計40.03億元,其中:本級政府性基金收入預期0.5億元,新增債券轉貸收入3億元,調入資金1.66億元,省市基金補助收入預期34.87億元(含市級轉移支付土地出讓金收入預期34.84億元)。

全區政府性基金支出預算合計39.78億元。其中:本級政府性基金支出4.91億元(含3億元棚改債支出),省市基金補助支出34.87億元(其中市級轉移支付土地出讓金支出34.84億元)。

(三)國有資本經營預算調整

1.年初預算情況

2019年3月,區十五屆人大三次會議批准,2019年國有資本經營收入預期8500萬元,其中主要是原國資賬戶銷戶結余款一次性繳入7985.29萬元。

國有資本經營支出預算6152萬元,主要用于增加國有企業注冊資本金6000萬元。

2.預算調整方案

原國資賬戶銷戶結余款7985.29万元(一次性因素)拟调整缴入预算内存量资金。为此,相应调减区國有資本經營支出預算6000万元。

調整後,2019年国有资本经营收入预期541.92万元,國有資本經營支出預算152万元。

(四)地方政府債務變動情況

根据新《预算法》和《国务院關于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43號)等文件規定,地方政府債務分爲一般債務、專項債務兩類。一般債務是爲沒有收益的公益性事業發展舉借,通過發行一般債券融資,主要以一般公共預算收入償還,一般債務納入一般公共預算管理。專項債務是爲有一定收益的公益性事業發展舉借,通過發行專項債券融資,以對應的政府性基金或專項收入償還,專項債務納入政府性基金預算管理。

截止2018年末,我區地方政府債務限額爲80.03億元,債務余額77.03億元,其中一般債務余額12億元,專項債務余額65.03億元。2019年,根據《杭州市財政局下達2019年地方政府債務限額、新增限額等相關事項的通知》(杭財債[2019]1號),多多彩票网址區新增3億元棚改專項債,據此相應調整我區地方政府債務限額、余額情況。截止目前,經批准的全區地方政府債務限額爲80.03億元,債務余額80.03億元,其中一般債務限額和余額均爲12億元,專項債務限額和余額均爲68.03億元。

由于2019年收支預算仍在執行過程中,有關數據可能發生變動。

二、轉塘街道預算調整方案

(一)年初預算情況

2019年3月,經區十五屆人大三次會議批准,2019年轉塘街道預期完成一般公共預算收入18億元,按現行區街兩級財政體制測算,累計可用財力爲39169.12萬元,2019年一般公共預算支出23601.81萬元,截止2019年末,預計當年結余2963.98萬元,累計結余15567.31萬元。

(二)預算調整方案

根據《杭州多多彩票网址區街道預算審查監督辦法》(西人大辦[2019]41號)第十九條規定:“街道辦事處在預算執行中,如發生增加或減少預算總支出,動用曆年結余資金,調減預算安排的重點支出等情況,確需對預算進行調整的,街道辦事處應當編制預算調整方案……經區人民政府同意後,報區人大常委會審查批准。”

鑒于上述規定,轉塘街道擬增加一般公共預算支出5778萬元,其中需動用曆年結余資金2814.02萬元。具體調整情況如下:

1.根據中共多多彩票网址區委組織部西組[2018]47號文件精神,轉塘街道43個村社黨群服務中心建設補助擬調整增加項目經費:黨建群團工作經費132萬元。

2.根據區綜合考評辦通知,村、社“兩委班子及專職社區工作者計發平安創建獎,擬調整增加項目經費:村社經濟目標考核經費265萬元。

3.根據區財政局國資簡複[2019]15號的相關規定和街道黨工委[2019]17號會議紀要,司法所、市場監管所、上泗檢察室、規劃與自然資源管理所、檔案室裝修,擬調整增加項目經費:鎮街各項基建及裝修240萬元。

4.根據區政辦[2019]8號文件精神,擬調整增加項目經費:五水共治927萬元。

5.根據街道書記辦公會議紀要[2018]44號,龍塢公墓景觀工程建設,擬調整增加項目經費:殡葬管理建設經費128萬元。

6.根據現行企業扶持政策,爲企服務街道配套資金,擬調整增加項目經費:企業扶持經費4086萬元。

上述項目列支後,2019年转塘街道一般公共预算支出   29379.81万元,截止2019年末,累计结余9789.31万元(暂未考虑2019年当年收支余因素)。

本調整方案已于2019年10月8日提請區人大常委會轉塘街道工委審查確認。


點擊下載附件
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
友情链接:秒速飞艇下载  大玩家彩票  500万彩票网官网  北京28官网网站  彩天地彩票  恒大彩票网  28大神  福彩快三  拼搏在线彩票网  秒速快三官网